Kurs z dnia wystawienia faktury sprzedażowej możesz ustawić indywidualnie dla konkretnego kontrahenta.
Aby to zrobić:
- Wejdź w edycję danego kontrahenta (menu: Księgowość -> Kontrahenci –> edycja kontrahenta);
- Następnie wybierz opcję: Przeliczanie kursów dla faktur sprzedażowych:
Po zaznaczeniu opcji Indywidualna konfiguracja:
- Wybierz z listy rozwijanej Punkt początkowy opcję Data wystawienia faktury;
- Wpisz dane dotyczące przesunięcia Przesunięcie [dni], np. -1;
- W miejscu Tabela NBP wybierz odpowiednią wartość;
- Zatwierdź przyciskiem [OK]:
